1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3361-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3361-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 365807 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Fabian Razón Social FH Industrial Ltda. R.U.T. 76.568.877-9 Sucursal Víctor Fabian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento de colectores, bombas elevadoras de aguas servidas y tablero eléctrico Mantención PEAS, Bombas y Tablero $ 1.925.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.300 $ 1.925.300

Total Neto	$ 1.925.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.807
TOTAL OC	$ 2.291.107