1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-10-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 15996 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 10   (1006709 )PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709 (1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 5   (1006979 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO OFICIO 75 MIC 228X340MM PAQUETE 100 UNIDADES 1024979 (1006979) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO OFICIO 75 MIC 228X340MM PAQUETE 100 UNIDADES; Código: U415612; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.540 $ 17.540 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 35   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 514161; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.560 $ 49.560

Total Neto	$ 85.040
Descuento	$ 850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.186