1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3362-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente Comuna Santiago Centro Impuesto 10210,98 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad Equipo Multifuncional A-2045 ESP Administracion K2954900587 Total Copias 4971 Equipo Multifuncional A-2045 ESP Administracion K2954900587 Total Copias 4971 $ 38.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.774 $ 38.774 Fotocopiadoras 1 Unidad Equipo Multifuncional A-2018 ESP Administracion J9256421022 Total Copias 1919 Equipo Multifuncional A-2018 ESP Administracion J9256421022 Total Copias 1919 $ 14.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.968 $ 14.968

Total Neto	$ 53.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.211
TOTAL OC	$ 63.953