1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-11-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 26258 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITAVERDE Razón Social VITAVERDE ALIMENTOS SPA R.U.T. 76.569.649-6 Sucursal VITAVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 Unidad AZÚCAR IANSA BLANCA GRANULADA BOLSA 1K   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 12 Unidad ENDULZANTE LÍQUIDO DAILY GOTAS STEVIA BOTELLA 270 ML   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50201713 Bolsitas de te 5 Unidad TÉ LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 BOLSAS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50201706 Café 14 Unidad CAFÉ INSTANTÁNEO NESCAFÉ TRADICIÓN TARRO   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.200 $ 60.200

Total Neto	$ 138.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.258
TOTAL OC	$ 164.458