1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-11028-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente Comuna Santiago Centro Impuesto 19222,5033 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 17   TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.343 $ 18.160 14111704 Papel higiénico 130   PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: ;Región : RM $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.850 $ 83.850

Total Neto	$ 102.193
Descuento	$ 1.022
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.223
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 120.394