1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-17-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 41964,825 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A. - Casa Matriz Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO S A R.U.T. 79.802.860-k Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-20-lp13 Reparación y pintura carrocerías 1   (1382619) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO HYUNDAI ELANTRA UNIDAD 1409119 (1382619) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO HYUNDAI ELANTRA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;Mantención 30.000 Kms(1) $ 225.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.375 $ 225.375

Total Neto	$ 225.375
Descuento	$ 4.508
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.965
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 262.832