1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-17-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3362-2-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir materiales de oficina para el normal funcionamiento de esta Unidad. Proveniente de Licitación 3362-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O' Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro Comuna -1 Impuesto 282435,95 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA R.U.T. 76.423.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de oficina 1 Unidad Artículos de oficina Materiales de oficina y escritorio $ 1.486.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.505 $ 1.486.505

Total Neto	$ 1.486.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.436
TOTAL OC	$ 1.768.941