1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-23-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Rep. y acce. para el manten. y rep. de vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso Comuna Impuesto 23686 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 30   (981307 )CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.090 $ 66.090 0 2239-7-LP12   31   (996320 )SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.830 $ 59.830

Total Neto	$ 125.920
Descuento	$ 1.259
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.686
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 148.347