1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-23-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de maquinas fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de arriendo de maquinas fotocopiadoras Proveniente de Licitación 3362-2-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O' Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro Comuna -1 Impuesto 27633,03 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras AUDITORIA GENERAL DEL EJERCITO $ 145.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.437 $ 145.437

Total Neto	$ 145.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.633
TOTAL OC	$ 173.070