1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-26-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 10044,54 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 2239-20-lp09 Jugo en polvo 60   (652823) BEBIDAS GASEOSAS ANDINA COCA-COLA LIGHT DESECHABLE 1,5 L UNIDAD 648736 (652823) BEBIDAS GASEOSAS ANDINA COCA-COLA LIGHT DESECHABLE 1,5 L UNIDAD; Código: 82045;Región : RM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400

Total Neto	$ 53.400
Descuento	$ 534
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.045
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.911