1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-36-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3362-3-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención y reparación de oficinas de esta Unidad. Proveniente de Licitación 3362-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O' Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro Comuna -1 Impuesto 691802,73 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN HUMBERTO CABEZAS SILVA R.U.T. 6.680.397-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos reparacion de paredes, pintura, reparacion de pisos de parquet e instalacion de mini persianas. $ 3.641.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.641.067 $ 3.641.067

Total Neto	$ 3.641.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.803
TOTAL OC	$ 4.332.870