1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-54-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CURSO DE CHILECOMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción nueva direccion de envio y facturacion NUEVA DIRECCION DE FACTURACION: TUPPER 1725, SANTIAGO TELEFONO 02-6932715 / 02-6932632 RUT 61.937.600-5 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UST Razón Social UNIVERSIDAD SANTO TOMAS R.U.T. 71.551.500-8 Sucursal UST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Educación de Empleados 1   (839056) CAPACITACION - MALLA BÁSICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO (PATROCINADO) VALOR CURSO POR ALUMNO 846092 (839056) CAPACITACION - MALLA BÁSICA EN GESTION DE ABASTECIMIENTO (PATROCINADO) VALOR CURSO POR ALUMNO; Código: ;Región : III $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.500