1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-63-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vestuario uniforme Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente Comuna Santiago Centro Impuesto 56102,25 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dosier Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DOSIER LIMITADA R.U.T. 76.024.369-8 Sucursal Dosier Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 1 Unidad Internacional     $ 295.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.275 $ 295.275

Total Neto	$ 295.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.102
TOTAL OC	$ 351.377