1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-72-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O' Higgin Nº1170 piso 4º , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro Comuna -1 Impuesto 2973,5 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 BASURERO SAN REMO 40 LT. CON TAPA 57X36 S/RUEDA BEIGE BASURERO SAN REMO 40 LT. CON TAPA 57X36 S/RUEDA BEIGE 2 Unidad BASURERO SAN REMO 40 LT. CON TAPA 57X36 S/RUEDA BEIGE BASURERO SAN REMO 40 LT. CON TAPA 57X36 S/RUEDA BEIGE Código: ;Región : RM $ 7.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650

Total Neto	$ 15.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.974
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.624