1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Maquina Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3362-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente Comuna Santiago Centro Impuesto 17646,25 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo de Maquina fotocopiadora periodo desde el 24 de junio al 25 de junio del año 2011 Arriendo de maquina fotocopiadora periodo desde el 24 de mayo al 25 de junio del año 2011 $ 92.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.875 $ 92.875

Total Neto	$ 92.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.646
TOTAL OC	$ 110.521