1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-80-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3362-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro Comuna Santiago Centro Impuesto 10419,98 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente - Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Equipo Multifuncional A-2045 ESP Administracion K2954900587 Total Copias 3875 Equipo Multifuncional A-2045 ESP Administracion K2954900587 Total Copias 3875 $ 30.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.225 $ 30.225 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Equipo Multifuncional A-2018 ESP Administracion J9256421022 Total Copias 3875 Equipo Multifuncional A-2018 ESP Administracion J9256421022 Total Copias 3875 $ 24.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.617 $ 24.617

Total Neto	$ 54.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.420
TOTAL OC	$ 65.262