1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3362-82-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAJAS DE EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Auditoria General del Ejército - AUGE Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgin Nº1170 piso 4º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Auditoria General del Ejercito R.U.T. 61.937.600-5 Dirección de Facturación Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente Comuna Santiago Centro Impuesto 39698,505 Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725 4° piso Ala Poniente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 350   (734084) CAJA EMBALAJE GENÉRICO CARTON KRAFT 60x40x40 UNIDAD 734084 (734084) CAJA EMBALAJE GENÉRICO CARTON KRAFT 60x40x40 UNIDAD; Código: 11088;Región : RM $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.050 $ 211.050

Total Neto	$ 211.050
Descuento	$ 2.110
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 248.639