1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-1012-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 17953,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA DE 2"   $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.104 $ 8.104 31201601 Adhesivos químicos 2 Litro AGOREX   $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 Pinturas al esmalte 2 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 38.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.266 $ 76.266

Total Neto	$ 94.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.953
TOTAL OC	$ 112.443