1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-1069-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ART. ESCRITORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMONET E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L R.U.T. 52.002.193-0 Sucursal MEMONET E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad RESMAS OFICIO RESMAS OFICIO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 120 Unidad RESMAS CARTA RESMAS CARTA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 44122001 Archivadores de fichas 40 Unidad ARCHIVADORES OFICIO ANCHO ARCHIVADORES OFICIO ANCHO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000