1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-1188-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 18484,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 4 Unidad SILICONA BLANCA PARA PISTOLA   $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA CONCRETO   $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808 $ 1.808 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 43.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.853 $ 43.853 31211504 Pinturas de cobertura 3 Galón PASTA MURO INTERIOR   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870 Pinturas de cobertura 2 Galón CERESTAINE PARA MADERA PALO ROSA   $ 14.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.936 $ 29.936

Total Neto	$ 97.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.485
TOTAL OC	$ 115.772