1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-1223-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 18135,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 30 Unidad DESTACADOR TRANSP. AMARILLO VERDE   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 44122010 Divisores 50 Unidad SEPARADOR CARTA 10 DIVIS. BLANCO JS.   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500 44122010 Divisores 50 Unidad SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. BLANCO JS.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad NOTA ADHESIVA STICK NOTE 76X76 100 HJ.   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510 $ 12.510

Total Neto	$ 95.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.136
TOTAL OC	$ 113.586