1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-1237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 17907,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad BOLIGRAFO ROL BALL G-1 1.0 AZUL   $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad BOLIGRAFO ROL. BALL G-1 1.0 ROJO   $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad LIBRO ACTAS 100 HJ. CUADRICULADO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 60121535 Goma de borrar 53 Unidad GOMA DE BORRAR   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250 Carpetas para archivos 30 Unidad CARPETAS TRANSPARENTES CARTA   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080

Total Neto	$ 94.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.908
TOTAL OC	$ 112.158