1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-127-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3363-48-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 "Rep. y Acc.para el mantenimiento y reparación de vehículos" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 Comuna Santiago Impuesto 50920 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA JCA SPA R.U.T. 77.329.658-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JCA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad ADQUISICION DE NEUMATICOS 215/70 R16 C, HANKOOOK O EQUIVALENTE TECNICO, CON INSTALACION DE NEUMATICOS, ALINEACION, BALANCEO Y VALVULAS TODO INCLUIDO GARANTIA 12 MESES.   $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000

Total Neto	$ 268.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 50.920
TOTAL OC	$ 318.920