1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-1301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 18183,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad CINTA PARA JUNTURA   $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411 $ 1.411 30102505 Chapa de acero inoxidable 1 Unidad CHAPA DORMITORIO POLI   $ 9.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.855 $ 9.855 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 8 MM.   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CM.   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 11121610 Maderas duras 10 Unidad CUARTO RODON   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 11121610 Maderas duras 10 Plancha VOLCANITAS DE 8 MM.   $ 6.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.780 $ 69.780

Total Neto	$ 95.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.184
TOTAL OC	$ 113.888