1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3363-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 "Rep. y Acc.para el mantenimiento y reparación de vehículos" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Atila Trade Razón Social Comercial Atila Trade Ltda. R.U.T. 76.445.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Atila Trade Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad NEUMÁTICO 205/55 R16, HANKOOK O EQUIVALENTE TÉCNICO GARANTIA 12 MESES.   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800