1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-174-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - CAAE Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 940,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad BROCOLI BROCOLI $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 50101538 Verduras frescas 1 Unidad COLIFLOR COLIFLOR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 50101538 Verduras frescas 1 Unidad LECHUGA LECHUGA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo LIMÓN LIMÓN $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo POMELO POMELO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 50101538 Verduras frescas 2 kilogramo TOMATES TOMATES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 50101538 Verduras frescas 1 Paquete BETARRAGA BETARRAGA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450

Total Neto	$ 4.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 940
TOTAL OC	$ 5.890