1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 1100080020 “Servicios Generales PAF” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CC 110080020 “Servicios Generales PAF” proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 Comuna Santiago Impuesto 1275810,1 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Gonzalo Razón Social FERROCHINI SPA R.U.T. 76.711.477-k Sucursal Ariel Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad CORTINA METÁLICA CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ANEXOS CORTINA METÁLICA CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ANEXOS $ 6.714.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714.790 $ 6.714.790

Total Neto	$ 6.714.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.810
TOTAL OC	$ 7.990.600