1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-181-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 248365,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR, POR NUEVE MESES, EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES CONFORME A DETALLE INDICADO EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS (MES DE JUNIO). Las especificaciones técnicas serán expuestas en los anexos económicos según el anexo 5 de las bases de la licitación. $ 1.307.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.189 $ 1.307.189

Total Neto	$ 1.307.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.366
TOTAL OC	$ 1.555.555