1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-183-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CORTINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2017 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Alameda Nº 260 1º piso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALEJANDRO Razón Social JOSE ALEJANDRO SOTO MORALES R.U.T. 15.363.860-8 Sucursal JOSE ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad REPARACIÒN DE 1 (UN) CORTINA EMBALLETADA CON MOTOR   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200