1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 263445,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR, POR ONCE MESES, EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES CONFORME A DETALLE INDICADO EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. (MES DE NOVIEMBRE). Presentamos valores de insumos computacionales de acuerdo a lo solicitados en la licitación 3363-2-LE18. EL DETALLE SE ENCUENTRA EXPLICADO EN LA OFERTA TECNICA $ 1.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.555 $ 1.386.555

Total Neto	$ 1.386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.445
TOTAL OC	$ 1.650.000