1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-218-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 234650 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo, mantenimiento, insumos y soporte técnico de fotocopiadoras de cargo del Cuartel General del COB, conforme a las bases tecnicas publicadas punto Nº 3 y 4. ARRIENDO , MANTENCIÓN INSUMOS Y SOPORTE TÉCNICO DE 13 FOTOCOPIADORAS PARA EL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE BIENESTAR DEL EJERCITO (MES DE DICIEMBRE) $ 1.235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.000 $ 1.235.000

Total Neto	$ 1.235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.650
TOTAL OC	$ 1.469.650