1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-320-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 209950 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 13 Unidad Arriendo, mantenimiento, insumos y soporte técnico de fotocopiadoras de cargo del Cuartel General del COB, conforme a las bases tecnicas publicadas punto Nº 3 y 4. Para hacer referencia a lo acordado por ustedes en la solicitud, presentaremos nuestra cotización de acuerdo a los estándares solicitados en la Licitación 3363-4-LE17, cuyo detalle se encuentra explicado en la oferta técnica. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.000 $ 1.105.000

Total Neto	$ 1.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.950
TOTAL OC	$ 1.314.950