1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3363-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 3392122,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR, HASTA EL 31.DICIEMBRE. DEL 2019, EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES CONFORME A DETALLE INDICADO EN ANEXO N° 6 DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS suministro de insumos hasta el 31.dic.2019 de acuerdo al anexo 6 de la oferta $ 17.853.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.853.277 $ 17.853.277

Total Neto	$ 17.853.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.392.123
TOTAL OC	$ 21.245.400