1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-370-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-100-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - CAAE Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 10072,590707 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial escocia ltda. Razón Social COMERCIAL ESCOCIA LIMITADA R.U.T. 77.665.150-8 Sucursal comercial escocia ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impuesto sobre ventas 1 Unidad ILAS   $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739 $ 3.739 Bebidas 7 Pack COCA COLA LIGHT LATA 24X250 CC.   $ 4.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.223 $ 34.225 Agua mineral 6 Pack CACHANTUN CON GAS 12X500 CC DESECHAB   $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.048 $ 15.050

Total Neto	$ 53.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.073
TOTAL OC	$ 63.087