1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 263445,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR, POR ONCE MESES, EL SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES CONFORME A DETALLE INDICADO EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. (MES DE MAYO). Presentamos valores de insumos computacionales de acuerdo a lo solicitados en la licitación 3363-2-LE18. EL DETALLE SE ENCUENTRA EXPLICADO EN LA OFERTA TECNICA $ 1.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.555 $ 1.386.555

Total Neto	$ 1.386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.445
TOTAL OC	$ 1.650.000