1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-46-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 22-09-005 FUNC GAFU AFAD 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 FUNC GAFU AFAD 9 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 Comuna Santiago Impuesto 385339 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PRADA SUAREZ Razón Social ORLANDO PRADA SUAREZ R.U.T. 23.376.895-2 Sucursal ORLANDO PRADA SUAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 20 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PUBLICA 3363-1-LE20 PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL CUARTEL GENERAL DEL COB MES DE JULIO 2020 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PUBLICA 3363-1-LE20 PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL CUARTEL GENERAL DEL COB MES DE JULIO 2020 $ 101.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.100 $ 2.028.100

Total Neto	$ 2.028.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.339
TOTAL OC	$ 2.413.439