1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-57-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 1100080020 “Servicios Generales PAF”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 Comuna Santiago Centro Impuesto 54320,62 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Andres Razón Social ALVITOL LTDA R.U.T. 76.777.025-1 Sucursal Ricardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBULAT CRISTAL LAMINADO DE 8 MM. $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO LINEA 3200, COLOR MATE, CRISTAL DE 5 MM. CHAPA DE ACCESO DE ACRO INOXIDABLE. $ 275.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.048 $ 275.048

Total Neto	$ 285.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.321
TOTAL OC	$ 340.219