1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-97-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES ,VERDURAS Y FRUTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Centro Impuesto 105286,79 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VERDURAS, FRUTAS Y ABARROTES PARA USO EN EL CASINO DEL CUARTEL GENERAL CONFORME A GUIAS DE DESPACHO (80569-80570-80572-80575-80576-80580-80581-80588-80590-80592-80594-80595-80701-80702-80704.)   $ 554.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.141 $ 554.141

Total Neto	$ 554.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.287
TOTAL OC	$ 659.428