1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3363-980-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel general Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna Santiago Impuesto 143203 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMONET E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L R.U.T. 52.002.193-0 Sucursal MEMONET E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad LIMPIADOR CIF LIQUIDO 700CC LIMPIADOR CIF LIQUIDO 700CC $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.200 $ 280.200 14111704 Papel higiénico 30 Unidad PAPEL HIGIENICO PISA JUMBO 6X500 PAQ. 6 UNID. PAPEL HIGIENICO PISA JUMBO 6X500 PAQ. 6 UNID. $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.400 $ 389.400 47131806 Barniz o ceras de muebles 100 Unidad LUSTRAMUEBLE 250 CC VIRGINIA LUSTRAMUEBLE 250 CC VIRGINIA $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.100 $ 84.100

Total Neto	$ 753.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.203
TOTAL OC	$ 896.903