1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3364-17-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES SR. SUBPREFECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3364-20-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.El Loa Razón Social Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra Vargas Nº 2089 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación Vargas Nº 2089 Comuna Calama Impuesto 359036,16 Dirección de Envío de la Factura Vargas Nº 2089 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor central Razón Social KATHERINE ROSA ESPINOZA CALAZANA R.U.T. 13.014.671-6 Sucursal central Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad ADQUISICION E INSTALACION PAPEL MURAL VIVIENDA SR. SUBPREFECTO.   $ 1.889.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.889.664 $ 1.889.664

Total Neto	$ 1.889.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.036
TOTAL OC	$ 2.248.700