1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3364-194-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VALES DE AGUA MES DE DICIEMBRE EL LOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. El Loa Razón Social Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Granaderos N° 2207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación Calle Granaderos N° 2207 Comuna Calama Impuesto 60137,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Granaderos N° 2207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBEMI E.I.R.L Razón Social JORGE ALEJANDRO BERNAL MIRANDA AGUAS PURIFICADAS E R.U.T. 76.124.663-1 Sucursal EBEMI E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 251 Unidad no definida     $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.511 $ 316.511

Total Neto	$ 316.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.137
TOTAL OC	$ 376.648