1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-102-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL R N.° 6 "CHACABUCO", DESDE 3365-12-L121. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-12-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 463025,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD ANDREA Razón Social ISAMAG SPA R.U.T. 76.867.321-7 Sucursal SOLEDAD ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL R N.° 6 "CHACABUCO", SEGÚN BASES TÉCNICAS. MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL R N.° 6 "CHACABUCO", SEGÚN BASES TÉCNICAS. $ 2.436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.975 $ 2.436.975

Total Neto	$ 2.436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.025
TOTAL OC	$ 2.900.000