1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-11411-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro de Frutas, verduras y cebollas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3365-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 332005,3635 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Vicho Razón Social PATRICIA ALEJANDRA TORRES SAEZ R.U.T. 10.429.110-4 Sucursal Don Vicho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 864 kilogramo CEBOLLAS CEBOLLAS $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.832 $ 249.039 Verduras frescas 3061 kilogramo VERDURAS DE ESTACIÓN VERDURAS DE ESTACIÓN $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.226 $ 815.420 Fruta fresca 2450 kilogramo FRUTA FRESCA DE ESTACIÓN. FRUTA FRESCA DE ESTACIÓN. $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.550 $ 682.938

Total Neto	$ 1.747.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.005
TOTAL OC	$ 2.079.402