1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11071-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-11071-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 38349,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121603 Pulidores de suelo 120 Unidad CERA PISO SACHET DE 500CC.   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 120 Unidad PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS DE 38 X 38 CMS.   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 47131602 Traperos 120 Unidad TRAPEROS MULTIUSO CON OJAL DE 60X50 CMS.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 47131603 Esponjas 360 Unidad ESPONJA PARA LOZA AMARILLA CON VERDE SIMILAR BONOBRILL.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640

Total Neto	$ 201.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.350
TOTAL OC	$ 240.190