1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-132-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3365-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 1657,0223 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121708 Din riel 1 Unidad RIEL S/PUESTO GU-10 2L SAT CON (102237) RIEL S/PUESTO GU-10 2L SAT CON (102237) $ 8.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.721 $ 8.721

Total Neto	$ 8.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.657
TOTAL OC	$ 10.378