1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 4544,3478 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad (120131X) FLEXIBLE METAL 40CM HIHI 1/2H (120131X) FLEXIBLE METAL 40CM HIHI 1/2H $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 40141702 Grifos 2 Unidad (240974) LLAVE CRANE LAVAT LAVA NOVELLA (240974) LLAVE CRANE LAVAT LAVA NOVELLA $ 9.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.668 $ 19.668

Total Neto	$ 23.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.544
TOTAL OC	$ 28.462