1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-184-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTADO SALA DESCANSO SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD. ( SODIMAC LOS CARRERA Nº 1175 ) 22/04/010 Proveniente de Licitación 3365-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 5791,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 BROCHAs MASTER 1 Unidad BROCHAs MASTER BROCHA LIZACAL 4" $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta Pinturas de látex LATEX BASE P 5GL. $ 23.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIP 23 CMS. $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144 $ 3.144 31191501 Papeles de lija 1 Pack Papeles de lija PACK. LIJA MADERA $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064

Total Neto	$ 30.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.791
TOTAL OC	$ 36.271