1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-188-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de pintura para barreras de la Unidad. "22-04-010" SR.: CRISTIAN ZAPATA LUNA Proveniente de Licitación 3365-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 7023,635 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 3 Unidad Esmaltes ESM CERELUXE VDE ESMERALDA 1GL. $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.201 $ 27.201 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad Diluyentes para pinturas AGUARRAS MINERAL 1TL. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Papeles de lija LIJA P/METAL 9X11 Nº150 2/0 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.104 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas BROCHAS EXCELSIOR PROF 5/8X2 $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830

Total Neto	$ 36.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.024
TOTAL OC	$ 43.990