1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE CANCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3365-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco - RR 7 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna Concepción Impuesto 34830,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 40 Unidad   SACO ESCOMBRO 10 UDS BAUKER (2042053) $ 3.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.720 $ 128.720 11101712 Aleación ferrosa 50 Tira   FE 0 8 MM A 44 BRS 6 MT (152374) $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 183.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.831
TOTAL OC	$ 218.151