1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3365-193-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Pabellon de Soltero "Ramón Castro" del Regimiento Reforzado N°7 "Chacabuco" ( 22/04/010) Proveniente de Licitación 3365-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco R.U.T. 61.962.000-3 Dirección de Facturación Avenida Collao 171 Comuna -1 Impuesto 15050,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad Pinturas aceitosas Latex extracubr base P 5gl. $ 23.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.488 $ 70.488 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar Rodillo chiporro natural 18c. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas Brochas profesional 5/8x2" $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840

Total Neto	$ 79.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.050
TOTAL OC	$ 94.262